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CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2025NE0000034

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000034
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 10101 - PODER LEGISLATIVO
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SAO FELIX, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2025.
 Data Empenho: 02/01/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 00.394.528/0001-92
 Nome/Razão Social: INSS PATRONAL E SERVIDORES FOPAG
 Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
 Subfunção: Ação Legislativa
 Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Ação: PAGAMENTOS DE ENCARGOS ESPECIAIS DA CAMARA MUNICIPAL
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 250.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 250.000,00

Total Liquidado: R$ 242.948,12

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 25/11/2025 R$ 22.756,11
Liquidação 0000011 31/10/2025 R$ 22.756,11
Liquidação 0000010 25/09/2025 R$ 115,11
Liquidação 0000009 25/09/2025 R$ 22.756,11
Liquidação 0000008 28/08/2025 R$ 22.756,11
Liquidação 0000007 23/07/2025 R$ 22.756,11
Liquidação 0000006 20/06/2025 R$ 22.749,52
Liquidação 0000005 28/05/2025 R$ 22.558,77
Liquidação 0000004 28/04/2025 R$ 22.164,09
Liquidação 0000003 11/04/2025 R$ 22.104,88
Liquidação 0000002 18/03/2025 R$ 20.328,08
Liquidação 0000001 13/02/2025 R$ 19.147,12

Total Pago: R$ 242.948,12

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 25/11/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.496,11
Retenção de Pagamento 25/11/2025 R$ 260,00
Pagamento 03/11/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.496,11
Retenção de Pagamento 03/11/2025 R$ 260,00
Pagamento 25/09/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.496,11
Retenção de Pagamento 25/09/2025 R$ 260,00
Pagamento 25/09/2025 001 017100 000000236543 R$ 115,11
Pagamento 28/08/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.496,11
Retenção de Pagamento 28/08/2025 R$ 260,00
Pagamento 24/07/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.496,11
Retenção de Pagamento 24/07/2025 R$ 260,00
Pagamento 01/07/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.489,52
Retenção de Pagamento 01/07/2025 R$ 260,00
Pagamento 28/05/2025 001 017100 000000236543 R$ 22.298,77
Retenção de Pagamento 28/05/2025 R$ 260,00
Pagamento 28/04/2025 001 017100 000000236543 R$ 21.904,09
Retenção de Pagamento 28/04/2025 R$ 260,00
Pagamento 11/04/2025 001 017100 000000236543 R$ 21.844,88
Retenção de Pagamento 11/04/2025 R$ 260,00
Pagamento 18/03/2025 001 017100 000000236543 R$ 19.946,75
Retenção de Pagamento 18/03/2025 R$ 381,33
Pagamento 13/02/2025 001 017100 000000236543 R$ 18.705,11
Retenção de Pagamento 13/02/2025 R$ 442,01
Fonte: Contabilidade Municipal
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