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CONTROLADORIA LEGISLATIVA MUNICIPAL

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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2025NE0000001

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Dados Gerais

Empenho: 2025NE0000001
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Câmara Municipal de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 10101 - PODER LEGISLATIVO
 Histórico do Empenho: VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA E REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDETE AO EXERCICIO DE 2025.
 Data Empenho: 02/01/2025
 CPF/CNPJ do Credor: 00.000.000/0000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO (FORNECEDOR PADRÃO)
 Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Legislativa
 Subfunção: Ação Legislativa
 Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO PODER LEGISLATIVO
 Ação: FOLHA DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LEGISLA
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 40.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2025 R$ 40.000,00

Total Liquidado: R$ 26.565,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 19/11/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000011 11/11/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000010 20/10/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000009 19/09/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000008 20/08/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000007 18/07/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000006 20/06/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000005 20/05/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000004 17/04/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000003 20/03/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000002 20/02/2025 R$ 2.277,00
Liquidação 0000001 20/01/2025 R$ 1.518,00

Total Pago: R$ 26.565,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 19/11/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 19/11/2025 R$ 182,16
Pagamento 11/11/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 11/11/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/10/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 20/10/2025 R$ 182,16
Pagamento 19/09/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 19/09/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/08/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 20/08/2025 R$ 182,16
Pagamento 18/07/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 18/07/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/06/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 20/06/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/05/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 20/05/2025 R$ 182,16
Pagamento 17/04/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 17/04/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/03/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 20/03/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/02/2025 001 017100 000000236543 R$ 2.094,84
Retenção de Pagamento 20/02/2025 R$ 182,16
Pagamento 20/01/2025 001 017100 000000236543 R$ 1.404,15
Retenção de Pagamento 20/01/2025 R$ 113,85
Fonte: Contabilidade Municipal
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