Portal da Transparência

Empenho nº 2020NE0000625

Dados Gerais

Empenho: 2020NE0000625
Tipo do Empenho: Ordinário
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20702 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE 08 LOCACOES, DO VEICULO SPRINTER DE PLACA CVA 9052,, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ROTA 15. CONFORME TERMO DE REFERENCIA TRANSPORTE ESCOLAR MARCO 2020 EM ANEX0.
Data Empenho: 02/03/2020
CPF/CNPJ do Credor: 28.980.940/0001-03
Nome/Razão Social: VALDENI ROSA DA SILVA
Fonte de Recurso: RECURSOS PROPRIOS
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Programa: TRANSPORTE ESCOLAR
Ação: MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.411,74

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/03/2020	R$ 1.411,74

Total Liquidado: R$ 1.411,74

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	31/03/2020	R$ 1.411,74

Total Pago: R$ 1.411,74

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	14/04/2020	000	000000	000000000000	862025	R$ 1.411,74

Fonte: Contabilidade Municipal

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