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Empenho nº 2024NE0000883

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000883
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DIARIAS, DESTINADAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data Empenho: 06/05/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.059-30
Nome/Razão Social: JOSE CARLOS PAIXAO BERNARDINO
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Diárias - Civil
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 379,64

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	23/12/2024	R$ -120,36
Valor Original	06/05/2024	R$ 500,00

Total Liquidado: R$ 3.179,64

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000004	27/11/2024	R$ 967,64
Liquidação	0000003	04/09/2024	R$ 632,00
Liquidação	0000002	03/07/2024	R$ 1.264,00
Liquidação	0000001	15/05/2024	R$ 316,00

Total Pago: R$ 3.179,64

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	29/11/2024	001	017108	000000238090		R$ 967,64
Pagamento	06/09/2024	001	017108	000000238090		R$ 632,00
Pagamento	03/07/2024	001	017108	000000021245		R$ 1.264,00
Pagamento	28/05/2024	001	017108	000000238090		R$ 316,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX