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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000418

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000418
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E INCENTIVO A VALORIZACAO CULTURAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
 Data Empenho: 26/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.585-13
 Nome/Razão Social: JEFFERSON RODRIGO BORGES
 Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
 Subfunção: Difusão Cultural
 Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
 Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 16.800,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 26/01/2024 R$ 16.800,00

Total Liquidado: R$ 16.800,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 20/12/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000011 29/11/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000009 30/09/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000008 30/08/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000007 31/07/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000006 28/06/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000005 31/05/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000004 30/04/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000003 28/03/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000002 29/02/2024 R$ 1.400,00
Liquidação 0000001 16/02/2024 R$ 1.400,00

Total Pago: R$ 16.800,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/12/2024 867001 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 26/12/2024 R$ 76,69
Pagamento 10/12/2024 866899 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 10/12/2024 R$ 76,69
Pagamento 08/11/2024 866753 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 08/11/2024 R$ 76,69
Pagamento 03/10/2024 866689 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 03/10/2024 R$ 76,69
Pagamento 10/09/2024 866564 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 10/09/2024 R$ 76,69
Pagamento 09/08/2024 866512 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 09/08/2024 R$ 76,69
Pagamento 10/07/2024 866352 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 10/07/2024 R$ 76,69
Pagamento 10/06/2024 866311 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 10/06/2024 R$ 76,69
Pagamento 10/05/2024 866204 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 10/05/2024 R$ 76,69
Pagamento 17/04/2024 001 017108 000000238090 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 17/04/2024 R$ 76,69
Pagamento 05/03/2024 858756 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 05/03/2024 R$ 76,69
Pagamento 16/02/2024 865956 R$ 1.323,31
Retenção de Pagamento 16/02/2024 R$ 76,69
Fonte: Contabilidade Municipal
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