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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000332

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000332
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO LOGISTICO, DESTINADO A DIRETORIA DE CULTURA, COM AJUDA DE CONFECCOES ARTESANAIS. DURANTE O EXERCICO FINANCEIRO DE 2024.
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.587-50
 Nome/Razão Social: SEVERINA EMILIANE XAVIER
 Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
 Subfunção: Difusão Cultural
 Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
 Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 8.400,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 8.400,00

Total Liquidado: R$ 8.400,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 20/12/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000011 27/11/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000009 30/09/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000008 30/08/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000007 31/07/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000006 28/06/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000005 31/05/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000004 30/04/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000003 28/03/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000002 29/02/2024 R$ 700,00
Liquidação 0000001 31/01/2024 R$ 700,00

Total Pago: R$ 8.400,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 26/12/2024 867012 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 26/12/2024 R$ 41,69
Pagamento 10/12/2024 866886 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 10/12/2024 R$ 41,69
Pagamento 08/11/2024 866827 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 08/11/2024 R$ 41,69
Pagamento 04/10/2024 866727 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 04/10/2024 R$ 41,69
Pagamento 10/09/2024 866533 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 10/09/2024 R$ 41,69
Pagamento 09/08/2024 001 017108 000000021245 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 09/08/2024 R$ 41,69
Pagamento 10/07/2024 858861 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 10/07/2024 R$ 41,69
Pagamento 10/06/2024 866316 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 10/06/2024 R$ 41,69
Pagamento 10/05/2024 866232 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 10/05/2024 R$ 41,69
Pagamento 10/04/2024 866021 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 10/04/2024 R$ 41,69
Pagamento 05/03/2024 858765 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 05/03/2024 R$ 41,69
Pagamento 09/02/2024 865953 R$ 658,31
Retenção de Pagamento 09/02/2024 R$ 41,69
Fonte: Contabilidade Municipal
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