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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000265

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000265
 Tipo do Empenho: Global
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 20703 - MANUTENCAO E DESENVOL. DO ENSINO IMPOSTOS E TRANSF
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE AJUDANTE DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DIPNA MARIA DESTE MUNICIPIO, SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.652-02
 Nome/Razão Social: MARIA JANAINA DE ANDRADE SILVA
 Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Educação
 Subfunção: Administração Geral
 Programa: GESTAO EDUCACIONAL ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL
 Ação: GOVERNANCA E GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE EDUCACAO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 14.400,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 14.400,00

Total Liquidado: R$ 14.400,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 20/12/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000011 28/11/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000010 31/10/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000009 30/09/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000008 30/08/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000007 31/07/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000006 28/06/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000005 31/05/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000004 30/04/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000003 28/03/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000002 28/02/2024 R$ 1.200,00
Liquidação 0000001 31/01/2024 R$ 1.200,00

Total Pago: R$ 14.400,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 23/12/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 23/12/2024 R$ 66,69
Pagamento 04/12/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 04/12/2024 R$ 66,69
Pagamento 07/11/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 07/11/2024 R$ 66,69
Pagamento 04/10/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 04/10/2024 R$ 66,69
Pagamento 10/09/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 10/09/2024 R$ 66,69
Pagamento 09/08/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 09/08/2024 R$ 66,69
Pagamento 10/07/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 10/07/2024 R$ 66,69
Pagamento 11/06/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 11/06/2024 R$ 66,69
Pagamento 10/05/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 10/05/2024 R$ 66,69
Pagamento 10/04/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 10/04/2024 R$ 66,69
Pagamento 08/03/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 08/03/2024 R$ 66,69
Pagamento 09/02/2024 001 017108 000000101613 R$ 1.133,31
Retenção de Pagamento 09/02/2024 R$ 66,69
Fonte: Contabilidade Municipal
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