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Empenho nº 2024NE0000172

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000172
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA REFERENTE AO REPASSE EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO DE OBRIGACAO PATRONAL DEPARTAMENTO DE CULTURA . DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 3.497,51

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -6.502,49
Valor Original	02/01/2024	R$ 10.000,00

Total Liquidado: R$ 3.497,51

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	18/12/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000011	03/12/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000010	31/10/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000009	09/10/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000008	30/08/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000007	31/07/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000006	16/07/2024	R$ 291,45
Liquidação	0000005	17/06/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000004	16/05/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000003	12/04/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000002	20/03/2024	R$ 291,46
Liquidação	0000001	26/01/2024	R$ 291,46

Total Pago: R$ 3.497,51

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	30/12/2024	001	017108	000000021245		R$ 291,46
Pagamento	05/12/2024	001	017108	000000238090		R$ 291,46
Pagamento	14/11/2024	001	017108	000000021245		R$ 291,46
Pagamento	18/10/2024	001	017108	000000021245		R$ 291,46
Pagamento	20/09/2024	001	017108	000000238090		R$ 291,46
Pagamento	20/08/2024	001	017108	000000238090		R$ 291,46
Pagamento	19/07/2024	001	017108	000000021245		R$ 291,45
Pagamento	20/06/2024	001	017108	000000021245		R$ 291,46
Pagamento	17/05/2024	001	017108	000000238090		R$ 291,46
Pagamento	19/04/2024	001	017108	000000238090		R$ 291,46
Pagamento	20/03/2024	001	017108	000000238090		R$ 291,46
Pagamento	20/02/2024	001	017108	000000021245		R$ 291,46

Fonte: Contabilidade Municipal

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