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Empenho nº 2024NE0000072

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000072
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL LOCADO PELA PREFEITURA PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 10.835.932/0001-08
Nome/Razão Social: COMPANHIA ENERGETICA DE PE CELPE
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 415,97

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -84,03
Valor Original	02/01/2024	R$ 500,00

Total Liquidado: R$ 415,97

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Estorno	0000013	30/12/2024	- R$ 23,83
Estorno	0000014	30/12/2024	- R$ 34,78
Liquidação	0000012	11/12/2024	R$ 72,12
Liquidação	0000011	26/11/2024	R$ 74,58
Liquidação	0000009	09/10/2024	R$ 105,66
Liquidação	0000008	12/09/2024	R$ 34,78
Liquidação	0000007	12/09/2024	R$ 23,83
Liquidação	0000005	08/08/2024	R$ 58,19
Liquidação	0000003	08/04/2024	R$ 34,70
Liquidação	0000002	09/02/2024	R$ 35,79
Liquidação	0000001	02/01/2024	R$ 34,93

Total Pago: R$ 415,97

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	11/12/2024	001	017108	000000238090		R$ 72,12
Pagamento	27/11/2024	001	017108	000000238090		R$ 74,58
Pagamento	09/10/2024	001	017108	000000021245		R$ 105,66
Pagamento	09/08/2024	001	017108	000000021245		R$ 58,19
Pagamento	08/04/2024	001	017108	000000238090		R$ 34,70
Pagamento	15/02/2024	001	017108	000000238090		R$ 35,79
Pagamento	26/01/2024	001	017108	000000238090		R$ 34,93

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX