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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000043

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000043
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 20701 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA, PARA PAGAMENTO DA FOPAG DO DEPARTAMENTO DE CULTURA. REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO
 Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Cultura
 Subfunção: Difusão Cultural
 Programa: CAPACITACAO DE DE RECURSOS HUMANOS
 Ação: GESTAO E MODERNIZACAO DO PROGRAMA DA CULTURA E TURISMO
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 40.096,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário 02/12/2024 R$ -9.904,00
Valor Original 02/01/2024 R$ 50.000,00

Total Liquidado: R$ 40.096,00

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000012 17/12/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000011 22/11/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000010 29/10/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000009 26/09/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000008 27/08/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000007 25/07/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000006 26/06/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000005 27/05/2024 R$ 3.600,00
Liquidação 0000004 29/04/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 0000003 25/03/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 0000002 27/02/2024 R$ 2.824,00
Liquidação 0000001 24/01/2024 R$ 2.824,00

Total Pago: R$ 40.096,00

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 20/12/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 20/12/2024 R$ 211,80
Pagamento 29/11/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 29/11/2024 R$ 211,80
Pagamento 30/10/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 30/10/2024 R$ 211,80
Pagamento 30/09/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 30/09/2024 R$ 211,80
Pagamento 30/08/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 30/08/2024 R$ 211,80
Pagamento 30/07/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 30/07/2024 R$ 211,80
Pagamento 28/06/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 211,80
Pagamento 29/05/2024 001 017108 000000101613 R$ 3.388,20
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 211,80
Pagamento 30/04/2024 001 017108 000000101613 R$ 2.612,20
Retenção de Pagamento 30/04/2024 R$ 211,80
Pagamento 28/03/2024 001 017108 000000101613 R$ 2.612,20
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 211,80
Pagamento 29/02/2024 001 017108 000000101613 R$ 2.612,20
Retenção de Pagamento 29/02/2024 R$ 211,80
Pagamento 30/01/2024 001 017108 000000101613 R$ 2.612,20
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 211,80
Fonte: Contabilidade Municipal
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