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Empenho nº 2024NE0001169

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0001169
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARCIAL AO CONTRATO DE Nº 054 2024 CONFORME PL 055 2023 PREGAO ELETRONICO 027 2023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL,ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DES SAUDESMS FMS DESTE MUNICIPIO. E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO
Data Empenho: 22/11/2024
CPF/CNPJ do Credor: 52.725.788/0001-05
Nome/Razão Social: MINI PRECO VENDA PROGRAMADA LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 706,64

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	22/11/2024	R$ 706,64

Total Liquidado: R$ 706,64

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	03/12/2024	R$ 706,64

Total Pago: R$ 706,64

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	05/12/2024	001	017108	000000155136		R$ 698,16
Retenção de Pagamento	05/12/2024					R$ 8,48

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX