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Empenho nº 2024NE0000818

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000818
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO CONTRATO 236 2024. CONFORME PL 032 2024, PREGAO ELETRONICO 04 2024, E SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS SRP Nº 002 2024 E DEMAIS CLAUSULAS. DESTINADO A EXECUCAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DA BASE ESCENTRALIZADA DO SAMU, LOCALIZADA NA AVENIDA JOAO BEZERRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO.
Data Empenho: 18/07/2024
CPF/CNPJ do Credor: 27.603.095/0001-94
Nome/Razão Social: H E CONSTRUTORA E ESTRUTURAS LTDA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 51.559,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	18/07/2024	R$ 51.559,00

Total Liquidado: R$ 51.559,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000001	01/08/2024	R$ 51.559,00

Total Pago: R$ 51.559,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	02/08/2024	001	017108	000000155136		R$ 47.640,51
Retenção de Pagamento	02/08/2024					R$ 3.918,49

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX