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Empenho nº 2024NE0000427

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000427
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARCIAL AO CONTRATO DE 057 2024,PL 055 2023, PREGAO ELETRONICO 027 2023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA E DE HIGIENE PESSOAL,PARA ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU DA SMSFMS DESTE MUNICIPIO.
Data Empenho: 05/02/2024
CPF/CNPJ do Credor: 32.842.915/0001-30
Nome/Razão Social: W.M. DOS SANTOS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA L
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 367,50

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -632,50
Valor Original	05/02/2024	R$ 1.000,00

Total Liquidado: R$ 367,50

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000002	10/06/2024	R$ 186,00
Liquidação	0000001	07/03/2024	R$ 181,50

Total Pago: R$ 367,50

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/06/2024	001	017108	000000072400		R$ 186,00
Pagamento	04/04/2024	001	017108	000000072400		R$ 181,50

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX