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Empenho nº 2024NE0000316

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000316
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DE PROFISSIONAIS NA QUALIFICACAO DE TECNICO(A) DE ENFERMAGEMA) COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS LOTADOS NA SMS DO FMS SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICO FINANCEIRO DE 2024. REFERENTE COMPLEMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, COMFORME FOLHA COMPLEMENTAR 01 2024 CONFORME LEI 14.434 DE AGOSTO DE 2022. PORTARIA GM MS Nº 1.135 DE 16 DE AGOSTO DE 2023. E DA LEI MUNICIPAL DE Nº 642 DE 15 DE SETEMBRO 2023.
Data Empenho: 09/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.846-54
Nome/Razão Social: JULIANA GABRIELA DA SILVA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	09/01/2024	R$ 15.000,00

Total Liquidado: R$ 22.395,49

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000013	20/12/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000012	20/12/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000011	29/11/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000010	21/10/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000009	30/09/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000008	30/08/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000007	31/07/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000006	28/06/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000005	03/06/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000004	30/04/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000003	28/03/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000002	29/02/2024	R$ 1.722,73
Liquidação	0000001	31/01/2024	R$ 1.722,73

Total Pago: R$ 20.672,76

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/12/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.722,73
Pagamento	04/12/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	04/12/2024					R$ 92,83
Pagamento	08/11/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	08/11/2024					R$ 92,83
Pagamento	04/10/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	04/10/2024					R$ 92,83
Pagamento	10/09/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	10/09/2024					R$ 92,83
Pagamento	09/08/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	09/08/2024					R$ 92,83
Pagamento	10/07/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	10/07/2024					R$ 92,83
Pagamento	11/06/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	11/06/2024					R$ 92,83
Pagamento	10/05/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	10/05/2024					R$ 92,83
Pagamento	10/04/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	10/04/2024					R$ 92,83
Pagamento	08/03/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	08/03/2024					R$ 92,83
Pagamento	09/02/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.629,90
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 92,83

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX