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Empenho nº 2024NE0000261

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000261
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO PARCIAL DO CONTRATO PM 005 2024 PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS DA SMS FMS LOTADOS NO SAMU CONFORME PL 058 2023 PREGAO ELETRONICO 059 2023.E DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO.
Data Empenho: 05/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 11.407.119/0001-08
Nome/Razão Social: B. ALVES DE VASCONCELOS ME
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Material de Consumo
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 4.990,42

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	30/12/2024	R$ -9,58
Valor Original	05/01/2024	R$ 5.000,00

Total Liquidado: R$ 20.740,42

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000024	24/12/2024	R$ 1.595,25
Liquidação	0000023	17/12/2024	R$ 1.060,73
Liquidação	0000022	03/12/2024	R$ 838,56
Liquidação	0000021	24/11/2024	R$ 1.007,81
Liquidação	0000020	08/11/2024	R$ 1.232,11
Liquidação	0000019	23/10/2024	R$ 904,10
Liquidação	0000018	14/10/2024	R$ 866,34
Liquidação	0000017	25/09/2024	R$ 827,66
Liquidação	0000016	09/09/2024	R$ 599,61
Liquidação	0000015	20/08/2024	R$ 208,25
Liquidação	0000014	07/08/2024	R$ 1.001,92
Liquidação	0000013	23/07/2024	R$ 1.754,61
Liquidação	0000012	10/07/2024	R$ 746,54
Liquidação	0000011	21/06/2024	R$ 545,47
Liquidação	0000010	12/06/2024	R$ 742,71
Liquidação	0000009	27/05/2024	R$ 1.066,49
Liquidação	0000008	09/05/2024	R$ 1.441,32
Liquidação	0000007	24/04/2024	R$ 703,80
Liquidação	0000006	09/04/2024	R$ 475,62
Liquidação	0000005	26/03/2024	R$ 478,54
Liquidação	0000004	11/03/2024	R$ 569,74
Liquidação	0000003	26/02/2024	R$ 654,02
Liquidação	0000002	08/02/2024	R$ 762,67
Liquidação	0000001	26/01/2024	R$ 656,55

Total Pago: R$ 20.740,42

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	27/12/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.591,42
Retenção de Pagamento	27/12/2024					R$ 3,83
Pagamento	24/12/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.058,18
Retenção de Pagamento	24/12/2024					R$ 2,55
Pagamento	06/12/2024	001	017108	000000155136		R$ 836,55
Retenção de Pagamento	06/12/2024					R$ 2,01
Pagamento	29/11/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.005,39
Retenção de Pagamento	29/11/2024					R$ 2,42
Pagamento	13/11/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.229,15
Retenção de Pagamento	13/11/2024					R$ 2,96
Pagamento	29/10/2024	001	017108	000000155136		R$ 901,93
Retenção de Pagamento	29/10/2024					R$ 2,17
Pagamento	16/10/2024	001	017108	000000155136		R$ 864,26
Retenção de Pagamento	16/10/2024					R$ 2,08
Pagamento	08/10/2024	001	017108	000000155136		R$ 825,67
Retenção de Pagamento	08/10/2024					R$ 1,99
Pagamento	12/09/2024	001	017108	000000155136		R$ 598,17
Retenção de Pagamento	12/09/2024					R$ 1,44
Pagamento	27/08/2024	001	017108	000000155136		R$ 207,75
Retenção de Pagamento	27/08/2024					R$ 0,50
Pagamento	15/08/2024	001	017108	000000155136		R$ 999,51
Retenção de Pagamento	15/08/2024					R$ 2,41
Pagamento	01/08/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.750,40
Retenção de Pagamento	01/08/2024					R$ 4,21
Pagamento	11/07/2024	001	017108	000000155136		R$ 744,75
Retenção de Pagamento	11/07/2024					R$ 1,79
Pagamento	04/07/2024	001	017108	000000155136		R$ 544,16
Retenção de Pagamento	04/07/2024					R$ 1,31
Pagamento	17/06/2024	001	017108	000000155136		R$ 740,93
Retenção de Pagamento	17/06/2024					R$ 1,78
Pagamento	28/05/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.063,93
Retenção de Pagamento	28/05/2024					R$ 2,56
Pagamento	15/05/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.437,86
Retenção de Pagamento	15/05/2024					R$ 3,46
Pagamento	30/04/2024	001	017108	000000155136		R$ 702,11
Retenção de Pagamento	30/04/2024					R$ 1,69
Pagamento	15/04/2024	001	017108	000000155136		R$ 475,38
Retenção de Pagamento	15/04/2024					R$ 0,24
Pagamento	09/04/2024	001	017108	000000155136		R$ 477,39
Retenção de Pagamento	09/04/2024					R$ 1,15
Pagamento	13/03/2024	001	017108	000000155136		R$ 568,37
Retenção de Pagamento	13/03/2024					R$ 1,37
Pagamento	08/03/2024	001	017108	000000155136		R$ 652,45
Retenção de Pagamento	08/03/2024					R$ 1,57
Pagamento	16/02/2024	001	017108	000000155136		R$ 760,84
Retenção de Pagamento	16/02/2024					R$ 1,83
Pagamento	07/02/2024	001	017108	000000155136		R$ 654,98
Retenção de Pagamento	07/02/2024					R$ 1,57

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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