Portal da Transparência

Empenho nº 2024NE0000239

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000239
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS EXTRAS NA ESPECIALIZACAO DE SOCORRISTA TECNICO EM UNIDADE DO SAMU DA SMS FMS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008 2021 INEXIGIBIDADE 001 2021 PARA CREDECIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.835-36
Nome/Razão Social: CLAUDIO UILIAMS BARROS
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 1.884,36

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	02/12/2024	R$ -115,64
Valor Original	02/01/2024	R$ 2.000,00

Total Liquidado: R$ 2.884,36

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000009	20/12/2024	R$ 171,43
Liquidação	0000008	31/10/2024	R$ 371,42
Liquidação	0000007	30/08/2024	R$ 247,63
Liquidação	0000006	31/07/2024	R$ 422,49
Liquidação	0000005	28/06/2024	R$ 185,71
Liquidação	0000004	30/04/2024	R$ 371,42
Liquidação	0000003	28/03/2024	R$ 185,71
Liquidação	0000002	29/02/2024	R$ 371,42
Liquidação	0000001	31/01/2024	R$ 557,13

Total Pago: R$ 2.884,36

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	23/12/2024	001	017108	000000072400		R$ 156,17
Retenção de Pagamento	23/12/2024					R$ 15,26
Pagamento	07/11/2024	001	017108	000000072400		R$ 346,16
Retenção de Pagamento	07/11/2024					R$ 25,26
Pagamento	10/09/2024	001	017108	000000072400		R$ 228,56
Retenção de Pagamento	10/09/2024					R$ 19,07
Pagamento	09/08/2024	001	017108	000000072400		R$ 394,68
Retenção de Pagamento	09/08/2024					R$ 27,81
Pagamento	10/07/2024	001	017108	000000072400		R$ 169,73
Retenção de Pagamento	10/07/2024					R$ 15,98
Pagamento	10/05/2024	001	017108	000000072400		R$ 346,16
Retenção de Pagamento	10/05/2024					R$ 25,26
Pagamento	10/04/2024	001	017108	000000072400		R$ 169,73
Retenção de Pagamento	10/04/2024					R$ 15,98
Pagamento	13/03/2024	001	017108	000000072400		R$ 346,16
Retenção de Pagamento	13/03/2024					R$ 25,26
Pagamento	16/02/2024	001	017108	000000072400		R$ 522,58
Retenção de Pagamento	16/02/2024					R$ 34,55

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX