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Empenho nº 2024NE0000209

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000209
Tipo do Empenho: Global
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO GLOBAL NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PROFISSIONAIS NA ESPECIALIZACAO DE SOCORRISTA TECNICO EM UNIDADE DO SAMU DA SMS FMS DESTE MUNICIPIO. DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2024 CONFORME PROCESSO LICITATORIO 008 2021 INEXIGIBIDADE 001 2021 PARA CREDECIAMENTO DE PROFISSIONAIS DE SAUDE.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: ***.***.565-61
Nome/Razão Social: JOSE EDUARDO BRAINER
Fonte de Recurso Recursos não Vinculados de Impostos
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 15.600,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	02/01/2024	R$ 15.600,00

Total Liquidado: R$ 15.600,00

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000012	20/12/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000011	29/11/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000010	31/10/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000009	30/09/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000008	30/08/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000007	31/07/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000006	28/06/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000005	31/05/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000004	30/04/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000003	28/03/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000002	29/02/2024	R$ 1.300,00
Liquidação	0000001	31/01/2024	R$ 1.300,00

Total Pago: R$ 15.600,00

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	23/12/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	23/12/2024					R$ 71,69
Pagamento	04/12/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	04/12/2024					R$ 71,69
Pagamento	07/11/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	07/11/2024					R$ 71,69
Pagamento	04/10/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	04/10/2024					R$ 71,69
Pagamento	10/09/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	10/09/2024					R$ 71,69
Pagamento	09/08/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	09/08/2024					R$ 71,69
Pagamento	10/07/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	10/07/2024					R$ 71,69
Pagamento	11/06/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	11/06/2024					R$ 71,69
Pagamento	10/05/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	10/05/2024					R$ 71,69
Pagamento	10/04/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	10/04/2024					R$ 71,69
Pagamento	08/03/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	08/03/2024					R$ 71,69
Pagamento	09/02/2024	001	017108	000000072400		R$ 1.228,31
Retenção de Pagamento	09/02/2024					R$ 71,69

Fonte: Contabilidade Municipal

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