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Empenho nº 2024NE0000092

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000092
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA PARA CONTABILIZACAO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS DA FOPAG 901014 DE SERVIDORES LOTADOS NA SMS DO FMS SAMU DESTE MUNIIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 11.870.137/0001-13
Nome/Razão Social: FMS VERBA INDENIZATORIA
Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 2.354,90

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Anulação de Empenho Orçamentário	02/12/2024	R$ -7.645,10
Valor Original	02/01/2024	R$ 10.000,00

Total Liquidado: R$ 12.354,90

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000008	01/07/2024	R$ 1.818,18
Liquidação	0000007	02/05/2024	R$ 1.818,18
Liquidação	0000006	29/04/2024	R$ 1.088,00
Liquidação	0000005	26/03/2024	R$ 1.818,18
Liquidação	0000004	25/03/2024	R$ 1.088,00
Liquidação	0000003	28/02/2024	R$ 1.818,18
Liquidação	0000002	31/01/2024	R$ 1.818,18
Liquidação	0000001	23/01/2024	R$ 1.088,00

Total Pago: R$ 12.354,90

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	09/07/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.818,18
Pagamento	09/05/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.818,18
Pagamento	30/04/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.088,00
Pagamento	09/04/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.818,18
Pagamento	28/03/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.088,00
Pagamento	07/03/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.818,18
Pagamento	07/02/2024	001	001710	000000182877		R$ 1.818,18
Pagamento	30/01/2024	001	017108	000000155136		R$ 1.088,00

Fonte: Contabilidade Municipal

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX