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CAMOCIM DE SAO FELIX - PE

Empenho nº 2024NE0000087

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Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000087
 Tipo do Empenho: Estimativo
 Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
 Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
 Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS FOPAG 901014 AOS SERVIDORES LOTADOS NA SMS DO FMS SAMU DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2024
 Data Empenho: 02/01/2024
 CPF/CNPJ do Credor: ***.***.000-00
 Nome/Razão Social: FOLHA DE PAGAMENTO - FORNECEDOR PADRÃO
 Fonte de Recurso Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
 Modalidade de Licitação: Sem licitação
 Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
 Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
 Programa: ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR
 Ação: ADMINISTRACAO E GESTAO DA UNIDADE MOVEL DE URGENCIA SAMU
 Identificação da Ação: Atividade
 Categoria Econômica: Despesa Corrente
 Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
 Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
 Elemento de Despesa: Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
 Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 50.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 50.000,00

Total Liquidado: R$ 64.964,59

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000021 16/12/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000020 11/12/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000019 11/12/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000018 27/11/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000017 26/11/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000016 25/10/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000015 24/10/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000014 26/09/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000013 25/09/2024 R$ 4.782,67
Liquidação 0000012 28/08/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000011 27/08/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000010 02/08/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000009 25/07/2024 R$ 4.368,48
Liquidação 0000008 05/07/2024 R$ 1.412,00
Liquidação 0000007 25/06/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000006 03/06/2024 R$ 1.818,18
Liquidação 0000005 24/05/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000004 29/04/2024 R$ 3.224,00
Liquidação 0000003 25/03/2024 R$ 3.224,00
Liquidação 0000002 26/02/2024 R$ 4.312,00
Liquidação 0000001 23/01/2024 R$ 3.224,00

Total Pago: R$ 63.146,41

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 20/12/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 20/12/2024 R$ 247,80
Pagamento 19/12/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 04/12/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 29/11/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 29/11/2024 R$ 247,80
Pagamento 07/11/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 30/10/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 30/10/2024 R$ 247,80
Pagamento 03/10/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 30/09/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.534,87
Retenção de Pagamento 30/09/2024 R$ 247,80
Pagamento 05/09/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 30/08/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 30/08/2024 R$ 247,80
Pagamento 08/08/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 30/07/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.115,60
Retenção de Pagamento 30/07/2024 R$ 252,88
Pagamento 15/07/2024 001 017108 000000155136 R$ 1.306,10
Retenção de Pagamento 15/07/2024 R$ 105,90
Pagamento 28/06/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 28/06/2024 R$ 247,80
Pagamento 07/06/2024 001 001710 000000182877 R$ 1.818,18
Pagamento 29/05/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 29/05/2024 R$ 247,80
Pagamento 30/04/2024 001 017108 000000155136 R$ 2.976,20
Retenção de Pagamento 30/04/2024 R$ 247,80
Pagamento 28/03/2024 001 017108 000000155136 R$ 2.976,20
Retenção de Pagamento 28/03/2024 R$ 247,80
Pagamento 29/02/2024 001 017108 000000155136 R$ 4.064,20
Retenção de Pagamento 29/02/2024 R$ 247,80
Pagamento 30/01/2024 001 017108 000000155136 R$ 2.976,20
Retenção de Pagamento 30/01/2024 R$ 247,80
Fonte: Contabilidade Municipal
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