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Empenho nº 2022NE0000421

Dados Gerais

Empenho: 2022NE0000421
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Fundo Municipal de Saúde de Camocim de São Félix
Unidade Orçamentária: 30201 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO ESTIMATIVO NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS DA FOPAG 901004 DOS SERVIDORES LOTADOS NO FMS MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO.
Data Empenho: 01/02/2022
CPF/CNPJ do Credor: 29.979.036/0194-02
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Fonte de Recurso: RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS IDENTIFICACAO DAS DESPESAS COM ACOES E SERVI
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Programa: VIGILANCIA EM SAUDE
Ação: MANUTENCAO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Pessoal e Encargos Sociais
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 22.000,00

Descrição	Data do Empenho	Valor Empenhado (R$)
Valor Original	01/02/2022	R$ 22.000,00

Total Liquidado: R$ 30.859,96

Descrição	Nº Liquidação	Data Liquidação	Valor Liquidado (R$)
Liquidação	0000013	22/12/2022	R$ 3.061,40
Liquidação	0000012	28/11/2022	R$ 2.748,80
Liquidação	0000011	26/10/2022	R$ 2.748,80
Liquidação	0000010	28/09/2022	R$ 2.748,80
Liquidação	0000009	31/08/2022	R$ 254,52
Liquidação	0000008	26/08/2022	R$ 4.951,28
Liquidação	0000006	27/06/2022	R$ 2.391,06
Liquidação	0000005	25/05/2022	R$ 2.391,06
Liquidação	0000004	26/04/2022	R$ 2.391,06
Liquidação	0000003	24/03/2022	R$ 2.391,06
Liquidação	0000002	23/02/2022	R$ 2.391,06
Liquidação	0000001	01/02/2022	R$ 2.391,06

Total Pago: R$ 27.798,56

Descrição	Data Pagamento	Banco	Agência	Conta	Cheque	Valor Pago (R$)
Pagamento	20/12/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.635,86
Retenção de Pagamento	20/12/2022					R$ 112,94
Pagamento	18/11/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.635,86
Retenção de Pagamento	18/11/2022					R$ 112,94
Pagamento	20/10/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.635,86
Retenção de Pagamento	20/10/2022					R$ 112,94
Pagamento	20/09/2022	001	017108	000000072400		R$ 141,58
Retenção de Pagamento	20/09/2022					R$ 112,94
Pagamento	20/09/2022	001	017108	000000072400		R$ 4.838,34
Retenção de Pagamento	20/09/2022					R$ 112,94
Pagamento	19/08/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.108,71
Retenção de Pagamento	19/08/2022					R$ 282,35
Pagamento	20/06/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.165,18
Retenção de Pagamento	20/06/2022					R$ 225,88
Pagamento	20/05/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.165,18
Retenção de Pagamento	20/05/2022					R$ 225,88
Pagamento	20/04/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.165,18
Retenção de Pagamento	20/04/2022					R$ 225,88
Pagamento	18/03/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.165,18
Retenção de Pagamento	18/03/2022					R$ 225,88
Pagamento	17/02/2022	001	017108	000000072400		R$ 2.237,25
Retenção de Pagamento	17/02/2022					R$ 153,81

Fonte: Contabilidade Municipal

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